税务筹划课程大纲课程特色与背景

培训收益

• 学会所得税、增值税、个税等最重要税种的管理要点和筹划空间

• 掌握税务筹划风险的规避方法

• 理解从业务源头进行税务筹划的操作要点

课程大纲

大纲

引例:

1. 中国税务有多重？

2. 公司老板和财务人员有多难？

3. 中国税务官员有多“贼”？

一、税务筹划的总体思路

（一）从小学生作文到税务筹划的总体理念和方法

（二）从企业运营到税务筹划的总体理念和方法

二、企业设计阶段的筹划

（一）企业设立阶段老板关注的问题与税务筹划

1. 利用组织形式进行税务筹划

案例1.2.3

2. 利用注册地点进行税务筹划

案例分析

3. 利用资产作价进行筹划

案例分析

4. 其他老板关注的问题和筹划要点

案例分析

（二）设立阶段筹划的风险与规避

三、企业运营阶段的筹划

（一）我国税种分类与近年的纳税情况

（二）增值税

1. 营改增的进程和关注要点

2. 从身份选择进行纳税筹划

3.从业务流程再造进行税务筹划

4.从供应商调整进行税务筹划

5.其他筹划方案

6.风险的规避

（三）企业所得税

1. 企业所得税税收优惠目录

2. 国家减免税的出发点

3. 所得税优惠类型和主要内容

4. 利用税收优惠政策进行筹划的方案

案例1.2.3.4.

5. 利用会计进行筹划的方案

案例1.2

6. 风险规避

（四）个人所得税

1．个税筹划方案

2．最新出台的政策解析

3.筹划风险规避

四、近年税务检查的重点和存在的主要问题

（一）近几年税务检查重点内容和行业

（二）近几年税务检查发现的主要问题和风险规避